Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019
Gerealiseerd resultaat
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een tekort van € 4.730.000. Het saldo van de begroting na wijzigingen voorzag in een tekort van € 5.110.000. In elk programma is een financieel overzicht opgenomen waarin de belangrijkste afwijkingen worden toegelicht.
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | ||||||||
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Deelname aan de samenleving | -9.408 | 53.272 | 43.864 | -9.677 | 53.388 | 43.710 | -9.687 | 50.218 | 40.531 | |
2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 667 | 667 | 681 | 681 | 621 | 621 | ||||
3 | Bedrijvigheid | -14.577 | 13.836 | -741 | -2.757 | 4.039 | 1.282 | -2.757 | 4.083 | 1.325 | |
4 | Stad, dorp en landschap | -72 | 1.004 | 932 | -80 | 1.136 | 1.055 | -80 | 1.178 | 1.098 | |
5 | Wonen | -3.349 | 4.824 | 1.475 | -3.342 | 5.601 | 2.259 | -2.690 | 4.932 | 2.242 | |
6 | Klimaat en duurzaamheid | -39 | 435 | 396 | 376 | 376 | 865 | 865 | |||
7 | Beheer en onderhoud | -9.281 | 15.913 | 6.633 | -9.117 | 16.119 | 7.002 | -9.166 | 15.532 | 6.366 | |
8 | Inwoner en bestuur | -643 | 9.264 | 8.621 | -695 | 8.228 | 7.533 | -695 | 8.254 | 7.559 | |
9 | Financiën | -167 | 1.023 | 856 | -142 | 4.955 | 4.814 | -142 | 3.557 | 3.415 | |
Subtotaal programma's | -37.536 | 100.239 | 62.703 | -25.811 | 94.523 | 68.712 | -25.218 | 89.240 | 64.022 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | . | -73.289 | 114 | -73.175 | -76.439 | 69 | -76.370 | -76.057 | 134 | -75.923 | |
Overhead | . | -983 | 16.527 | 15.544 | -383 | 15.680 | 15.297 | -161 | 14.309 | 14.148 | |
Vennootschapsbelasting | . | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | . | -111.809 | 116.879 | 5.072 | -102.634 | 110.273 | 7.638 | -101.436 | 103.682 | 2.247 | |
Toevoegingen (+) onttrekkingen (-) aan reserves | |||||||||||
1 | Deelname aan de samenleving | -1.493 | 287 | -1.205 | -1.372 | 287 | -1.084 | -1.153 | 8 | -1.145 | |
2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Bedrijvigheid | -75 | 2.068 | 1.993 | -75 | 75 | - | -75 | - | -75 | |
4 | Stad, dorp en landschap | -1.320 | 595 | -725 | -1.320 | 570 | -750 | -1.275 | 500 | -775 | |
5 | Wonen | -587 | 179 | -408 | -300 | - | -300 | -300 | - | -300 | |
6 | Klimaat en duurzaamheid | - | 489 | 489 | - | 489 | 489 | - | - | - | |
7 | Beheer en onderhoud | -590 | 186 | -404 | -664 | 189 | -475 | -522 | 105 | -417 | |
8 | Inwoner en bestuur | -156 | 126 | -30 | -156 | 126 | -30 | -15 | - | -15 | |
9 | Financiën | -3.878 | 3.826 | -52 | -4.190 | 3.812 | -378 | -2.627 | 3.454 | 827 | |
Subtotaal reserves | -8.099 | 7.756 | -341 | -8.077 | 5.548 | -2.528 | -5.967 | 4.067 | -1.901 | ||
Gerealiseerd resultaat | . | -119.907 | 124.637 | 4.730 | -110.711 | 115.820 | 5.110 | -107.403 | 107.749 | 346 | |