Tot de kosten van overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.
Overhead | Rekening 2019 | Begroot 2019 |
Salarissen | 19.074.296 | 18.749.012 |
Inhuur derden | 4.384.778 | 4.845.777 |
Algemene en advieskosten | 161.442 | 192.740 |
Overige personeelslasten | -12.447 | 34.073 |
Opleidingen | 378.786 | 323.200 |
Directe uren naar producten | -13.084.014 | -13.299.758 |
Totaal personeelslasten | 10.902.841 | 10.845.044 |
Huisvesting | 961.150 | 1.223.334 |
Informatievoorziening & automatisering | 2.040.744 | 1.993.752 |
Facilitaire dienstverlening | 432.857 | 484.699 |
Organisatieontwikkeling | 53.587 | 74.600 |
Personeelsbeleid & -beheer | 392.968 | -49.767 |
Totaal indirecte lasten | 3.881.306 | 3.726.618 |
Begroting en verantwoording | 75.948 | 74.500 |
Communicatie | 60.359 | 60.620 |
Juridische kwaliteitszorg | 308.535 | 258.370 |
Documentaire informatievoorziening | 225.798 | 248.010 |
Representatie | 89.269 | 83.760 |
Totaal overhead werkzaamheden | 759.909 | 725.260 |
Totaal overhead | 15.544.056 | 15.296.922 |