Verbonden partijen | Jaarstukken 2019

Verbonden partijen

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) – Publieke Gezondheid

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Het gezamenlijk uitvoeren van de
publieke gezondheidstaken.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2019 gerealiseerd?

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja, uit de halfjaarrapportage VGGM 2019 blijkt dat er naar verwachting in 2019 een positief jaarresultaat is. Reden voor het positief jaarresultaat is onder andere de schaarste aan personeel en het langer open staan van vacatures.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2019 voorgedaan?

In 2019 is de verantwoordelijkheid (en extra middelen) voor het rijksvaccinatieprogramma naar de gemeente gekomen. De VGGM was en bleef de uitvoerder hiervan. In 2019 zijn o.a. extra massavaccinaties Meningokokken uitgevoerd en is gestart met de vaccinatie van zwangeren tegen Kinkhoest.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2019 gehad?

Geen

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

In 2020 zal er mede aan de hand van een benchmark een kerntakendiscussie worden gevoerd en een discussie over verschillende nu bestaande kostenverdeelsleutels. Dit kan financiële consequenties hebben voor het benodigd gemeentelijk budget vanaf begrotingsjaar 2022.

GR Werkvoorziening Midden Gelderland ‘Presikhaaf Bedrijven’

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Het werkgeverschap van de Sociale Werkvoorziening. De uitvoering is ondergebracht bij Scalabor.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2019 gerealiseerd?

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2019 voorgedaan?

Per 1 januari 2018 waren alle bedrijfsactiviteiten (inclusief regulier personeel, activa enz.) al overgedragen aan het Arnhemse Werkbedrijf Scalabor BV. In 2019 is de overdracht van het formele werkgeverschap inclusief salarisbetalingen naar de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) afgerond. Voor 25 boventallige werknemers moest nog een oplossing gevonden worden. De begeleiding hiervan gebeurt na 1 januari 2020 vanuit de MGR Sociaal Domein Gelderland Centraal.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2019 gehad?

Voor deze operatie was een voorziening getroffen uit het positieve resultaat van 2018 en uit het weerstandsvermogen. De accountant heeft geoordeeld dat deze voorziening toereikend is en er geen financiële risico’s zijn. Daardoor kan de overdracht doorgaan en daarmee is de liquidatie van Presikhaaf Bedrijven in de laatste fase beland.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Nee. Want alle kosten zijn voorzien en begroot

BVO DRAN (doelgroepenvervoer regio Arnhem/Nijmegen)

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Het regelen van het doelgroepenvervoer voor inwoners van de gemeente.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Nee, er waren in 2019 extra middelen nodig. De kosten bleken hoger te liggen dan geraamd.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2019 gerealiseerd?

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Nee

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2019 voorgedaan?

In 2019 zijn de in 2018 aangekondigde maatregelen omgezet in een drietal aanbestedingen:

Routevervoer;
Vraagafhankelijk vervoer;
callcenter voor vraagafhankelijk vervoer.

In 2020 moeten de nieuwe contracten ingaan.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2019 gehad?

Nog geen duidelijke resultaten: de werking van een aantal maatregelen wordt wellicht zichtbaar in 2020: de nieuwe contracten gaan in vanaf augustus 2020.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Ja, er wordt meer gekoerst op de werkelijke kosten per gemeente. Zo worden niet alle kosten meer opgeteld en vervolgens via een verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten verdeeld. Maar worden de kosten toegerekend aan een perceel. Die kosten kunnen per perceel verschillen. Lingewaard betaalt dan de werkelijke kosten in de percelen waarin deelgenomen wordt, naast de algemene kosten zoals die voor de vervoersorganisatie zelf (contractbeheer, overhead et cetera). Zoals vermeld gaat dit pas in na de aanbestedingen, in augustus 2020.
Wel dient vooralsnog rekening gehouden met stijgende uitgaven door stijgende kosten en toenemend gebruik (volume neemt toe).

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Gelderland Centraal

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja. Uitvoering in regionaal verband van
allerlei taken binnen het brede Sociaal
Domein. In 2019 heeft de MGR dat
gedaan in de vorm van vier modules: Inkoop van Zorg (m.n. Jeugd
en Wmo), Onderwijszaken, Werkgeversdienstverlening (WSP) en Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2019 gerealiseerd?

Ja, waarbij met name lidmaatschap werkgeversvereniging en

overname uitvoering sociaal statuut Presikhaaf Bedrijven in 2019 van belang waren.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2019 voorgedaan?

Voor de inkoop sociaal domein is de aanbesteding zorg in 2019 met de focus op kwaliteit en rechtmatigheid en de beheersing van de kosten in gang gezet. Dit kan in 2020 gevolgen hebben voor het aantal aanbieders. Tevens is een gezamenlijk kwaliteitskader afgestemd en dat treedt per 1 januari 2020 in werking

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2019 gehad?

geen

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Het afsprakenkader kwaliteit (kwaliteitskader en regionaal organiseren van het calamiteitentoezicht, het reactieve toezicht en het pro-actieve toezicht inclusief een budget daarvoor)
leidt tot een structurele kostenverhoging. In 2020 is dit incidenteel via het positief resultaat van 2019 verrekend.