Wat heeft het gekost?
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen per prestatiedoel
Nr. | Doel | Product | Rekening 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2019 primitief |
Lasten | |||||
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | Bewegwijzering en bebording | 176.504 | 215.712 | 215.712 |
Wegen | 3.177.230 | 3.096.582 | 2.984.332 | ||
Openbare verlichting | 696.683 | 690.850 | 690.850 | ||
Algemene begraafplaatsen | 281.835 | 291.151 | 291.151 | ||
Verkeersregelinstallaties | 18.772 | 30.217 | 30.217 | ||
Civieltechnische kunstwerken | 68.081 | 72.571 | 72.571 | ||
Straatmeubilair | 65.634 | 74.880 | 74.880 | ||
Kunst in de openbare ruimte | 4.750 | 9.478 | 22.978 | ||
Schoonhouden infrastructuur | 527.703 | 537.910 | 477.910 | ||
Begraven | 13.781 | 15.000 | 15.000 | ||
7.1.2 | Onderhoud groen | Dierenparken | 34.411 | 19.078 | 19.078 |
Onderhoud openbaar groen | 2.337.541 | 2.266.588 | 2.184.588 | ||
Hondenuitlaatstroken | 143.225 | 147.978 | 147.978 | ||
7.1.3 | Onderhoud gebouwen | Eigendommen | 526.407 | 525.617 | 425.097 |
Overige gebouwen | 562.430 | 577.475 | 536.655 | ||
Accommodatiebeleid | - | - | - | ||
7.2.1 | Waterkwaliteit en waterberging | Algemeen rioolbeheer | 2.107.613 | 1.948.582 | 2.263.582 |
Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | 1.144.337 | 1.420.918 | 1.097.918 | ||
Watergangen / onderhoud | 192.958 | 182.050 | 182.050 | ||
Rioolheffing | - | - | - | ||
7.2.2 | Bestrijden gladheid | Gladheidsbestrijding | 182.773 | 195.785 | 195.785 |
7.2.3 | Huishoudelijk afval | Huishoudafval | 2.946.858 | 3.028.198 | 2.978.198 |
Overige afvalstoffen | 362.614 | 432.139 | 362.139 | ||
Afvalstoffenheffing | - | - | - | ||
Afval algemeen | 94.460 | 94.460 | 94.460 | ||
7.3.2 | Adoptie groen door inwoners | Groen- en reststroken | 246.802 | 245.800 | 168.800 |
Totaal lasten | 15.913.404 | 16.119.019 | 15.531.929 | ||
Baten | |||||
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | Bewegwijzering en bebording | -541 | - | - |
Wegen | -235.778 | -180.400 | -80.400 | ||
Openbare verlichting | -7.469 | -13.000 | -13.000 | ||
Algemene begraafplaatsen | -121.617 | -124.000 | -200.000 | ||
Verkeersregelinstallaties | - | - | - | ||
Civieltechnische kunstwerken | - | - | - | ||
Straatmeubilair | -23.015 | -22.000 | -22.000 | ||
Kunst in de openbare ruimte | - | - | - | ||
Schoonhouden infrastructuur | - | - | - | ||
Begraven | - | - | - | ||
7.1.2 | Onderhoud groen | Dierenparken | - | - | - |
Onderhoud openbaar groen | -10.444 | - | - | ||
Hondenuitlaatstroken | - | - | - | ||
7.1.3 | Onderhoud gebouwen | Eigendommen | -119.070 | -75.380 | -75.380 |
Overige gebouwen | - | - | - | ||
Accommodatiebeleid | - | - | - | ||
7.2.1 | Waterkwaliteit en waterberging | Algemeen rioolbeheer | -13.782 | -8.000 | - |
Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -44.211 | -19.100 | -19.100 | ||
Watergangen / onderhoud | - | - | - | ||
Rioolheffing | -4.648.570 | -4.600.000 | -4.600.000 | ||
7.2.2 | Bestrijden gladheid | Gladheidsbestrijding | - | - | - |
7.2.3 | Huishoudelijk afval | Huishoudafval | -740.856 | -741.611 | -941.611 |
Overige afvalstoffen | -55.829 | -110.932 | -69.000 | ||
Afvalstoffenheffing | -3.088.663 | -3.102.300 | -3.102.300 | ||
Afval algemeen | - | - | - | ||
7.3.2 | Adoptie groen door inwoners | Groen- en reststroken | -171.051 | -120.400 | -43.400 |
Totaal baten | -9.280.897 | -9.117.123 | -9.166.191 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 6.632.508 | 7.001.896 | 6.365.738 | ||
Onttrekking aan reserves | -590.243 | -664.088 | -522.100 | ||
Toevoeging aan reserves | 186.313 | 188.793 | 104.693 | ||
Gerealiseerd resultaat | 6.228.577 | 6.526.601 | 5.948.331 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 298.024 voordeel
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.