Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Nr. | Doel | Product | Rekening 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2019 primitief |
Lasten | |||||
8.1.1 | Brandweer, ambulance & rampenbestrijding | Brandweerposten - Beheer & Onderh. | 93.377 | 99.069 | 99.069 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.965.475 | 2.004.583 | 2.004.583 | ||
Explosievendetectie en -ruiming | 521.569 | 65.820 | 65.820 | ||
8.1.2 | Veilige woon- en leefomgeving | Bouwen - Handhaving | 570.524 | 584.821 | 601.285 |
Plaagdierbestrijding | 76.550 | 79.900 | 79.900 | ||
Uitvoering APV en Bijz. wetten | 402.101 | 399.740 | 399.740 | ||
8.1.3 | Beperken overlast | Beleid Openbare Orde & Veiligheid | 278.350 | 267.357 | 267.357 |
Uitvoering Openbare Orde & Veiligh. | 394.351 | 391.735 | 391.735 | ||
8.2.1 | Interactie met inwoners & andere partner | Inwonerparticipatie | 181.002 | 180.115 | 190.115 |
8.2.3 | Leefbaarheid en wijkplatforms | Wijkplatforms | 357.603 | 413.519 | 348.826 |
8.3.1 | Kwaliteit van dienstverlening | Geo-Informatie | 277.419 | 273.150 | 273.150 |
Basis registratie personen (BRP) | 761.104 | 768.790 | 788.790 | ||
Burgerlijke stand | 116.187 | 123.612 | 139.000 | ||
Communicatie | 60.359 | 60.620 | 50.350 | ||
8.4.2 | Publieke verantwoording | College van B&W | 1.741.240 | 910.847 | 1.000.847 |
Griffie | 278.109 | 303.889 | 304.289 | ||
Gemeenteraad | 571.781 | 569.400 | 569.400 | ||
Begroting & verantwoording | 75.948 | 74.500 | 79.000 | ||
Raadsfracties | 32.370 | 40.500 | 40.500 | ||
Rekenkamercommissie | 34.092 | 64.700 | 64.700 | ||
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | Verkiezingen | 209.731 | 221.018 | 188.018 |
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | Samenwerkingsverbanden | 401.214 | 465.669 | 436.669 |
Totaal lasten | 9.400.455 | 8.363.354 | 8.383.143 | ||
Baten | |||||
8.1.1 | Brandweer, ambulance & rampenbestrijding | Brandweerposten - Beheer & Onderh. | - | - | - |
Crisisbeheersing en Brandweer | -5.384 | - | - | ||
Explosievendetectie en -ruiming | -20.604 | -35.000 | -35.000 | ||
8.1.2 | Veilige woon- en leefomgeving | Bouwen - Handhaving | - | -10.000 | -10.000 |
Plaagdierbestrijding | - | - | - | ||
Uitvoering APV en Bijz. wetten | -46.995 | -36.600 | -36.600 | ||
8.1.3 | Beperken overlast | Beleid Openbare Orde & Veiligheid | - | - | - |
Uitvoering Openbare Orde & Veiligh. | - | - | - | ||
8.2.1 | Interactie met inwoners & andere partner | Inwonerparticipatie | - | - | - |
8.2.3 | Leefbaarheid en wijkplatforms | Wijkplatforms | -2.893 | - | - |
8.3.1 | Kwaliteit van dienstverlening | Geo-Informatie | -3.787 | -2.500 | -2.500 |
Basis registratie personen (BRP) | -502.428 | -535.750 | -535.750 | ||
Burgerlijke stand | -60.884 | -75.000 | -75.000 | ||
Communicatie | - | - | - | ||
8.4.2 | Publieke verantwoording | College van B&W | - | - | - |
Griffie | - | - | - | ||
Gemeenteraad | - | - | - | ||
Begroting & verantwoording | - | - | - | ||
Raadsfracties | - | - | - | ||
Rekenkamercommissie | - | - | - | ||
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | Verkiezingen | - | - | - |
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | Samenwerkingsverbanden | - | - | - |
Totaal baten | -642.974 | -694.850 | -694.850 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 8.757.480 | 7.668.504 | 7.688.293 | ||
Onttrekking aan reserves | -155.963 | -155.963 | -15.000 | ||
Toevoeging aan reserves | 126.000 | 126.000 | - | ||
Gerealiseerd resultaat | 8.727.517 | 7.638.541 | 7.673.293 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 1.088.976 nadeel
| Rekening 2019 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 8.757.480 | 7.668.504 | 7.688.293 | ||
Af: Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | ||
Af: Overhead | 136.307 | 135.120 | 129.350 | ||
Af: Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo programma 8 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 8.621.174 | 7.533.384 | 7.558.943 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.