De oorspronkelijke geraamde opbrengst bedroeg € 3.098.300 na vaststelling van de programmabegroting. De werkelijke opbrengst (€ 3.085.200) wijkt 0,4% af ten opzichte van de raming.
Overzicht kostendekking afvalinzameling | Taakveld | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
LASTEN | ||||
Afvalstoffen algemeen | 7.3 Afval | -94.500 | -94.500 | -94.500 |
Huishoudafval | 7.3 Afval | -2.036.600 | -2.286.600 | -2.206.000 |
Overige afvalstoffen | 7.3 Afval | -293.100 | -321.200 | -306.800 |
Straatreiniging | 2.1 Verkeer en vervoer | -20.600 | -29.600 | -36.500 |
Perceptiekosten afvalstoffenheffing | 0.64 Belastingen overig | -142.000 | -142.000 | -150.300 |
Overhead | 0.4 Overhead | -260.900 | -260.900 | -260.900 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -676.700 | -741.700 | -702.800 |
Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 6.3 Inkomens-regelingen | -100.000 | -100.000 | -90.700 |
Subtotaal Lasten | -3.624.400 | -3.976.500 | 3.848.500 | |
BATEN | ||||
Baten afvalstoffenheffing | 7.3 Afval | 3.098.300 | 3.098.300 | 3.085.200 |
Baten grof afval | 7.3 Afval | 4.000 | 4.000 | 3.500 |
Subtotaal Baten | 3.102.300 | 3.102.300 | 3.088.700 | |
Saldo | -522.100 | -874.200 | -759.800 | |
Egalisatie bestemmingsreserve “Afvalstoffenheffing” | 0.10 Mutatie reserves | 522.100 | 474.400 | 474.400 |
Saldo ten laste van jaarrekening | 0 | -399.800 | -285.400 | |
Dekkingspercentage | 100,0% | 89,9% | 92,6% |
* (inclusief 2e Tussentijdse rapportage 2019)
Alle saldi voortkomend uit de baten en lasten van de afvalinzameling komen ten laste of ten gunste van de egalisatiereserve. Het nadelig saldo over 2019 ad. € 474.400 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘Afvalstoffenheffing’. Hierdoor komt het dekkingspercentage uit op 92,6%.
Het saldo van de reserve was van onvoldoende omvang om het tekort volledig te dekken. Zie in dit verband ook de 2e Tussentijdse Rapportage 2019.
De toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening vindt u hier.