De oorspronkelijke geraamde opbrengst bedroeg € 4.600.000 na vaststelling van de programmabegroting. De werkelijke opbrengst (€ 4.648.600) wijkt 1,0% af ten opzichte van de raming.
Overzicht kostendekking riolering | Taakveld | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
LASTEN | ||||
Algemeen rioolbeheer | 7.2 Riolering | -1.793.800 | -1.740.600 | -1.843.600 |
Onderhoud | 7.2 Riolering | -1.078.800 | -1.086.800 | -1.098.200 |
Straatreiniging | 2.1 Verkeer en vervoer | -103.700 | -138.600 | -156.700 |
Perceptiekosten rioolheffing | 0.64 Belastingen overig | -142.000 | -142.000 | -164.200 |
Overhead | 0.4 Overhead | -405.300 | -437.600 | -418.400 |
Compensabele BTW | n.v.t. | -461.600 | -564.400 | -578.700 |
Kwijtschelding rioolheffing | 6.3 Inkomens-regelingen | -145.000 | -145.000 | -138.600 |
Subtotaal Lasten | -4.130.200 | -4.255.000 | -4.398.400 | |
BATEN | ||||
Baten rioolheffing | 7.2 Riolering | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.648.600 |
Subtotaal Baten | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.648.600 | |
Saldo | 7.2 Riolering | +469.800 | +345.000 | +250.200 |
Egalisatievoorziening | -469.800 | -345.000 | -250.200 | |
Dekkingspercentage | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
* (inclusief 2e Tussentijdse rapportage 2019)
Het saldo ad. € 250.200 is toegevoegd aan de voorziening “Riolering en waterzuivering”. Hierdoor wordt het dekkingspercentage 100%.
Zoals in het GRP 2017-2021 al werd voorzien zijn ook in 2020 de baten groter dan de lasten. De voorziening zal daardoor oplopen.
De toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening vindt u hier.