Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Voordeel

Nadeel

Hulpmiddelen WMO
Het aantal pashouders dat een indicatie heeft voor vraagafhankelijk vervoer is in 2019 met 10,6% toegenomen. De kosten voor 2019 zijn met ruim 8% gestegen. Niet alle pashouders maken (even) veel gebruik van het vervoer. De kosten zijn in de jaarrekeningen 2016 tot en met 2018 nog op voorlopige gegevens gebaseerd. De definitieve kosten voor deze jaren vallen hoger uit.

Door de toename van het gebruik van vraagafhankelijk vervoer stijgt ook de opbrengst uit eigen bijdragen in 2019 structureel). De definitieve afrekening over de jaren 2016 tot en met 2018 laat een extra opbrengst zien.

Bij de vervoersvoorzieningen is sprake van een sterke toename van zowel het aantal herverstrekte (+19) als nieuwe scootmobielen (+27) ten opzichte van 2018.

Bij de handbewogen rolstoelen zijn er minder herverstrekte (-21) en meer nieuwe (+24) rolstoelen toegekend ten opzichte van 2018. Het aantal elektrisch bewogen rolstoelen is met 5 toegenomen, waarvan 2 nieuw. De toename van het aantal nieuwe verstrekkingen veroorzaakt de kostenstijging.

Bij zowel de vervoersvoorzieningen als de rolstoelen is er een tussentijdse prijsstijging geweest vanwege de verlengde aanbestedingsprocedure per 1 november 2019.

De kosten van woningaanpassingen vallen lager uit dan begroot.

WMO Uitvoeringskosten
De kosten van het mantelzorgcompliment zijn ten opzichte van 2018 gestegen. In totaal zijn er 766 complimenten toegekend, 159 meer dan in 2018.

In 2019 hebben 8 inwoners een beroep gedaan op het Maatwerkfonds. Ook in 2018 is een beperkt beroep op deze regeling gedaan (structureel).

De kosten van sociaal-medische indicaties van WMO-voorzieningen en Gehandicaptenparkeerkaarten stijgen door een toenemend beroep op deze voorzieningen. Ook de beheerkosten van de BVO-DRAN stijgen ten opzichte van 2018.

PGB WMO
Het aantal inwoners met een persoonsgebonden budget (pgb) voor WMO begeleiding is in 2019 met 25% gedaald.  
Ook bij de WMO hulp bij huishouden zet de jarenlange daling van het aantal budgethouders door, in 2019 met 12%.
Het streven is om zo veel mogelijk in natura te verstrekken en zo min mogelijk in pgb, rekening houdend met de keuze van de inwoner.