Jaarrekening

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Wat heeft het gekost ?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Rekening 2019

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2019 primitief

 Lasten

8.1.1

Brandweer, ambulance & rampenbestrijding

Brandweerposten - Beheer & Onderh.

93.377

99.069

99.069

Crisisbeheersing en Brandweer

1.965.475

2.004.583

2.004.583

Explosievendetectie en -ruiming

521.569

65.820

65.820

8.1.2

Veilige woon- en leefomgeving

Bouwen - Handhaving

570.524

584.821

601.285

Plaagdierbestrijding

76.550

79.900

79.900

Uitvoering APV en Bijz. wetten

402.101

399.740

399.740

8.1.3

Beperken overlast

Beleid Openbare Orde & Veiligheid

278.350

267.357

267.357

Uitvoering Openbare Orde & Veiligh.

394.351

391.735

391.735

8.2.1

Interactie met inwoners & andere partner

Inwonerparticipatie

181.002

180.115

190.115

8.2.3

Leefbaarheid en wijkplatforms

Wijkplatforms

357.603

413.519

348.826

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

Geo-Informatie

277.419

273.150

273.150

Basis registratie personen (BRP)

761.104

768.790

788.790

Burgerlijke stand

116.187

123.612

139.000

Communicatie

60.359

60.620

50.350

8.4.2

Publieke verantwoording

College van B&W

1.741.240

910.847

1.000.847

Griffie

278.109

303.889

304.289

Gemeenteraad

571.781

569.400

569.400

Begroting & verantwoording

75.948

74.500

79.000

Raadsfracties

32.370

40.500

40.500

Rekenkamercommissie

34.092

64.700

64.700

8.4.3

Organiseren verkiezingen

Verkiezingen

209.731

221.018

188.018

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

Samenwerkingsverbanden

401.214

465.669

436.669

 Totaal lasten

9.400.455

8.363.354

8.383.143

 Baten

8.1.1

Brandweer, ambulance & rampenbestrijding

Brandweerposten - Beheer & Onderh.

-

-

-

Crisisbeheersing en Brandweer

-5.384

-

-

Explosievendetectie en -ruiming

-20.604

-35.000

-35.000

8.1.2

Veilige woon- en leefomgeving

Bouwen - Handhaving

-

-10.000

-10.000

Plaagdierbestrijding

-

-

-

Uitvoering APV en Bijz. wetten

-46.995

-36.600

-36.600

8.1.3

Beperken overlast

Beleid Openbare Orde & Veiligheid

-

-

-

Uitvoering Openbare Orde & Veiligh.

-

-

-

8.2.1

Interactie met inwoners & andere partner

Inwonerparticipatie

-

-

-

8.2.3

Leefbaarheid en wijkplatforms

Wijkplatforms

-2.893

-

-

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

Geo-Informatie

-3.787

-2.500

-2.500

Basis registratie personen (BRP)

-502.428

-535.750

-535.750

Burgerlijke stand

-60.884

-75.000

-75.000

Communicatie

-

-

-

8.4.2

Publieke verantwoording

College van B&W

-

-

-

Griffie

-

-

-

Gemeenteraad

-

-

-

Begroting & verantwoording

-

-

-

Raadsfracties

-

-

-

Rekenkamercommissie

-

-

-

8.4.3

Organiseren verkiezingen

Verkiezingen

-

-

-

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

Samenwerkingsverbanden

-

-

-

 Totaal baten

-642.974

-694.850

-694.850

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

8.757.480

7.668.504

7.688.293

Onttrekking aan reserves

-155.963

-155.963

-15.000

Toevoeging aan reserves

126.000

126.000

-

Gerealiseerd resultaat

8.727.517

7.638.541

7.673.293

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 1.088.976 nadeel

 

Rekening 2019

Begroting 2019
na wijziging

Begroting 2019
primitief

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

8.757.480

7.668.504

7.688.293

Af: Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

Af: Overhead

136.307

135.120

129.350

Af: Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo programma 8 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

8.621.174

7.533.384

7.558.943

 
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2020 09:43:20 met de export van 06/15/2020 09:41:02