Jaarrekening

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Rekening 2019

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2019 primitief

 Lasten

1.1.1

Sporten en bewegen

Binnensportacc. - Beheer & Onderh.

348.497

436.432

337.532

Buitensportacc. - Beheer & Onderh.

1.028.242

996.599

878.333

Jeugd- en jongerenwerk  - B&O

15.096

24.410

24.410

Zwembaden

412.020

390.905

333.507

Buitensportaccommodaties

375.330

347.938

335.887

Binnensportaccommodaties

282.558

310.294

402.180

Sportbeleid en activering

665.697

695.337

658.268

1.1.2

Kunst en cultuur

Bibliotheken

824.635

824.620

824.620

Oudheidkunde

21.169

22.250

22.250

Vormings- en ontwikkelingswerk

300.632

286.801

216.801

1.1.3

Subsidies en accommodaties

Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud

648.597

630.761

603.761

Dorpshuizen

337.750

306.298

288.198

Sociaal en cultureel werk

173.172

173.629

173.629

Jeugd- en jongerenwerk

328.541

309.156

309.156

1.2.1

Gezondheid

Openbare gezondheidszorg

708.613

754.291

719.291

Jeugdgezondheidszorg

812.368

811.201

759.001

1.2.2

Kwetsbare inwoners

Algemeen maatschappelijk werk

548.266

525.451

525.451

Inburgering nieuwkomers

425.517

306.880

235.880

Ouderenwerk

316.291

319.565

319.565

1.2.3

Uitkeringen

BUIG

8.603.750

8.695.735

8.757.006

Bijstandsverlening algemeen

273.898

321.100

336.100

Gem. armoede en schuldenbeleid

1.002.087

1.125.580

1.125.580

BBZ 2004

56.147

291.400

311.400

1.2.4

Voorzieningen WMO

WMO Uitvoeringskosten

1.623.317

1.709.178

1.667.178

Algemene voorzieningen WMO

1.099.307

1.075.948

1.206.248

Begeleiding WMO

3.247.780

3.198.727

2.592.727

Hulp bij huishouden

3.324.844

3.315.150

3.020.150

PGB WMO

324.534

406.788

511.788

Hulpmiddelen WMO

2.115.101

1.801.259

1.685.759

1.3.2

Werkgelegenheid

Sociale werkvoorziening

5.805.742

5.805.780

5.884.228

Re-integratie en participatie

853.961

813.684

832.536

1.4.1

Voorzieningen jeugd

Leerlingenvervoer

973.690

990.129

940.129

Jeugd uitvoeringskosten

862.963

876.990

798.990

Gespecialiseerde jeugdhulp

1.302.141

1.443.000

1.403.000

Jeugdhulp (zin)

9.637.610

9.250.000

7.104.000

PGB jeugd

176.284

109.000

199.000

Algemene voorzieningen jeugd

193.702

203.693

444.993

1.4.2

Opleiding en educatie

Onderwijshuisvesting

2.022.204

2.021.219

2.004.219

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

498.922

762.696

705.946

Openbaar basisonderwijs

71.893

69.706

69.706

Bijzonder basisonderwijs

299.034

301.926

344.426

Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh.

192.486

181.456

181.456

Volwasseneducatie

34.900

39.300

39.300

Kinderdagverblijven

102.539

105.300

84.300

 Totaal lasten

53.271.827

53.387.562

50.217.885

 Baten

1.1.1

Sporten en bewegen

Binnensportacc. - Beheer & Onderh.

-2.897

-

-

Buitensportacc. - Beheer & Onderh.

-

-

-

Jeugd- en jongerenwerk  - B&O

-

-

-

Zwembaden

-71.903

-71.753

-14.355

Buitensportaccommodaties

-162.466

-160.885

-160.885

Binnensportaccommodaties

-164.887

-136.064

-136.064

Sportbeleid en activering

-

-

-

1.1.2

Kunst en cultuur

Bibliotheken

-6.294

-6.300

-6.300

Oudheidkunde

-

-400

-400

Vormings- en ontwikkelingswerk

-8.931

-1.700

-1.700

1.1.3

Subsidies en accommodaties

Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud

-6.323

-

-

Dorpshuizen

-78.559

-70.060

-70.060

Sociaal en cultureel werk

-

-

-

Jeugd- en jongerenwerk

-23

-6.325

-6.325

1.2.1

Gezondheid

Openbare gezondheidszorg

-

-

-

Jeugdgezondheidszorg

-

-

-

1.2.2

Kwetsbare inwoners

Algemeen maatschappelijk werk

-

-

-

Inburgering nieuwkomers

-21.330

-20.000

-20.000

Ouderenwerk

-

-

-

1.2.3

Uitkeringen

BUIG

-7.974.335

-8.034.007

-8.095.278

Bijstandsverlening algemeen

-

-

-

Gem. armoede en schuldenbeleid

-27.143

-50.038

-50.038

BBZ 2004

-48.800

-246.296

-246.296

1.2.4

Voorzieningen WMO

WMO Uitvoeringskosten

-

-

-

Algemene voorzieningen WMO

-287.000

-271.140

-566.140

Begeleiding WMO

-

-

-

Hulp bij huishouden

-

-

-

PGB WMO

-

-

-

Hulpmiddelen WMO

-121.981

-77.500

-12.500

1.3.2

Werkgelegenheid

Sociale werkvoorziening

-

-

-

Re-integratie en participatie

-

-

-

1.4.1

Voorzieningen jeugd

Leerlingenvervoer

-

-

-

Jeugd uitvoeringskosten

-42.391

-42.400

-

Gespecialiseerde jeugdhulp

-

-

-

Jeugdhulp (zin)

-

-

-

PGB jeugd

-

-

-

Algemene voorzieningen jeugd

-

-

-

1.4.2

Opleiding en educatie

Onderwijshuisvesting

-23.135

-

-

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-179.883

-265.000

-83.250

Openbaar basisonderwijs

-

-

-

Bijzonder basisonderwijs

-

-

-

Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh.

-

-

-

Volwasseneducatie

-

-

-

Kinderdagverblijven

-179.371

-217.358

-217.358

 Totaal baten

-9.407.651

-9.677.226

-9.686.949

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

43.864.176

43.710.336

40.530.936

Onttrekking aan reserves

-1.492.510

-1.371.750

-1.153.350

Toevoeging aan reserves

287.478

287.478

8.078

Gerealiseerd resultaat

42.659.143

42.626.064

39.385.664

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 33.079 nadeel

Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2020 09:43:20 met de export van 06/15/2020 09:41:02