Wat heeft het gekost ?
In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Nr. | Doel | Product | Rekening 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2019 primitief |
Lasten | |||||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | Materieel TWB | -68.660 | -26.400 | - |
Facilitair | 434.282 | 485.049 | 485.049 | ||
Huisvesting gem.kantoor/-werf | 970.504 | 1.223.334 | 1.134.684 | ||
Juridische kwaliteitszorg | 309.270 | 258.370 | 258.370 | ||
Automatisering | 2.068.429 | 2.149.752 | 2.363.462 | ||
Personeelsbeheer | 264.468 | -111.067 | 235.151 | ||
Reserveringen en stelposten | - | 122.847 | 171.285 | ||
Team Ruimtelijk Beleid | 487.066 | 376.701 | 172.651 | ||
Team Projectrealisatie | 561.255 | 523.443 | 218.276 | ||
Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 471.910 | 396.832 | 275.152 | ||
Team Sociaal Beleid | 934.539 | 1.010.494 | 266.049 | ||
Stafafdeling | 647.274 | 597.712 | 820.520 | ||
Team Bedrijfsbureau SD | 237.225 | 295.926 | 167.764 | ||
Team Toegang SD | 848.916 | 705.406 | 208.680 | ||
Directie | 322.708 | 288.559 | 286.059 | ||
Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 1.073.785 | 1.015.711 | 912.499 | ||
Team Informatievoorziening | 1.702.422 | 1.732.538 | 1.487.208 | ||
Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 44.154 | 82.979 | 102.664 | ||
Team Technisch Wijkbeheer | 219.271 | 211.668 | 189.468 | ||
Team P&O/Communicatie | 1.315.169 | 1.306.061 | 1.237.617 | ||
Team Fin./JZ/Ink. | 1.828.207 | 1.949.377 | 1.969.077 | ||
Team Klant Contact Centrum | 523.287 | 495.132 | 529.509 | ||
Personeelsontwikkeling | 179.170 | 138.940 | 143.440 | ||
Gemeentefonds - Algemene uitkering | - | - | - | ||
Documentaire informatievoorz. | 225.798 | 248.010 | 208.010 | ||
Organisatieontwikkeling | 83.039 | 99.500 | 74.600 | ||
Gemeentefonds - Sociaal Domein | - | - | - | ||
Representatie | 89.291 | 83.760 | 83.760 | ||
Calamiteit gemeentekantoor | 613.354 | - | - | ||
Herbouw gemeentekantoor | - | - | 350.000 | ||
Ondernemingsraad | 4.340 | 7.500 | - | ||
9.1.2 | Reserves en voorzieningen | Mutatie Voorzieningen | 1.379.939 | 1.379.939 | - |
9.1.3 | Schuldratio | Treasury | 150.088 | 97.664 | 162.664 |
Vennootschapsbelasting | 5.554 | - | - | ||
9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | Waardering Onroerende Zaken | 688.737 | 580.900 | 580.900 |
Belastingen | -1.321.404 | 2.592.400 | 2.525.400 | ||
Kwijtscheldingen | 234.378 | 250.500 | 250.500 | ||
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | - | - | - |
Onr.Zaakbelast. - Woningen | - | - | - | ||
Totaal lasten | 17.527.764 | 20.569.537 | 17.870.468 | ||
Baten | |||||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | Materieel TWB | -54.980 | - | - |
Facilitair | -1.425 | -350 | -350 | ||
Huisvesting gem.kantoor/-werf | -9.354 | - | - | ||
Juridische kwaliteitszorg | -735 | - | - | ||
Automatisering | -27.686 | -156.000 | -156.000 | ||
Personeelsbeheer | -32.755 | -36.800 | - | ||
Reserveringen en stelposten | - | - | - | ||
Team Ruimtelijk Beleid | -74.613 | -44.250 | - | ||
Team Projectrealisatie | -9.078 | - | - | ||
Team Openbare Ruimte & Vastgoed | - | - | - | ||
Team Sociaal Beleid | -25.608 | -3.500 | - | ||
Stafafdeling | - | - | - | ||
Team Bedrijfsbureau SD | -9.058 | -9.000 | - | ||
Team Toegang SD | -6.127 | -49.720 | - | ||
Directie | - | - | - | ||
Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | -41.543 | -23.200 | - | ||
Team Informatievoorziening | -25.691 | - | - | ||
Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -24.182 | -24.150 | - | ||
Team Technisch Wijkbeheer | -188 | -3.000 | - | ||
Team P&O/Communicatie | - | - | - | ||
Team Fin./JZ/Ink. | -7.106 | -4.915 | -4.915 | ||
Team Klant Contact Centrum | -3.717 | -3.700 | - | ||
Personeelsontwikkeling | -23.840 | - | - | ||
Gemeentefonds - Algemene uitkering | -55.227.024 | -54.475.000 | -40.521.000 | ||
Documentaire informatievoorz. | - | - | - | ||
Organisatieontwikkeling | -29.452 | -24.900 | - | ||
Gemeentefonds - Sociaal Domein | -5.464.856 | -5.481.000 | -19.171.000 | ||
Representatie | -23 | - | - | ||
Calamiteit gemeentekantoor | -575.562 | - | - | ||
Herbouw gemeentekantoor | - | - | - | ||
Ondernemingsraad | - | - | - | ||
9.1.3 | Schuldratio | Treasury | -156.332 | -279.781 | -279.781 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | ||
9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | Waardering Onroerende Zaken | - | - | - |
Belastingen | -958.892 | -4.742.300 | -4.797.300 | ||
Kwijtscheldingen | - | - | - | ||
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | -2.723.445 | -2.700.000 | -2.590.800 |
Onr.Zaakbelast. - Woningen | -8.713.762 | -8.700.000 | -8.636.000 | ||
Totaal baten | -74.227.034 | -76.761.566 | -76.157.146 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -56.699.271 | -56.192.029 | -58.286.678 | ||
Onttrekking aan reserves | -3.877.984 | -4.189.999 | -2.626.660 | ||
Toevoeging aan reserves | 3.826.258 | 3.811.800 | 3.453.800 | ||
Gerealiseerd resultaat | -56.750.996 | -56.570.228 | -57.459.538 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 180.768 voordeel
| Rekening 2019 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -56.699.271 | -56.192.029 | -58.286.678 | ||
Af: Algemene dekkingsmiddelen | -72.962.685 | -76.167.443 | -75.720.243 | ||
Af: Overhead | 15.407.749 | 15.161.802 | 14.018.454 | ||
Af: Vennootschapsbelasting | 5.554 | 0 | 0 | ||
Saldo programma 9 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 850.111 | 4.813.612 | 3.415.111 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.