Jaarrekening

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Wat heeft het gekost ?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Rekening 2019

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2019 primitief

 Lasten

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

Bewegwijzering en bebording

176.504

215.712

215.712

Wegen

3.177.230

3.096.582

2.984.332

Openbare verlichting

696.683

690.850

690.850

Algemene begraafplaatsen

281.835

291.151

291.151

Verkeersregelinstallaties

18.772

30.217

30.217

Civieltechnische kunstwerken

68.081

72.571

72.571

Straatmeubilair

65.634

74.880

74.880

Kunst in de openbare ruimte

4.750

9.478

22.978

Schoonhouden infrastructuur

527.703

537.910

477.910

Begraven

13.781

15.000

15.000

7.1.2

Onderhoud groen

Dierenparken

34.411

19.078

19.078

Onderhoud openbaar groen

2.337.541

2.266.588

2.184.588

Hondenuitlaatstroken

143.225

147.978

147.978

7.1.3

Onderhoud gebouwen

Eigendommen

526.407

525.617

425.097

Overige gebouwen

562.430

577.475

536.655

Accommodatiebeleid

-

-

-

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

Algemeen rioolbeheer

2.107.613

1.948.582

2.263.582

Riolering en waterzuiv. / Onderhoud

1.144.337

1.420.918

1.097.918

Watergangen / onderhoud

192.958

182.050

182.050

Rioolheffing

-

-

-

7.2.2

Bestrijden gladheid

Gladheidsbestrijding

182.773

195.785

195.785

7.2.3

Huishoudelijk afval

Huishoudafval

2.946.858

3.028.198

2.978.198

Overige afvalstoffen

362.614

432.139

362.139

Afvalstoffenheffing

-

-

-

Afval algemeen

94.460

94.460

94.460

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

Groen- en reststroken

246.802

245.800

168.800

 Totaal lasten

15.913.404

16.119.019

15.531.929

 Baten

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

Bewegwijzering en bebording

-541

-

-

Wegen

-235.778

-180.400

-80.400

Openbare verlichting

-7.469

-13.000

-13.000

Algemene begraafplaatsen

-121.617

-124.000

-200.000

Verkeersregelinstallaties

-

-

-

Civieltechnische kunstwerken

-

-

-

Straatmeubilair

-23.015

-22.000

-22.000

Kunst in de openbare ruimte

-

-

-

Schoonhouden infrastructuur

-

-

-

Begraven

-

-

-

7.1.2

Onderhoud groen

Dierenparken

-

-

-

Onderhoud openbaar groen

-10.444

-

-

Hondenuitlaatstroken

-

-

-

7.1.3

Onderhoud gebouwen

Eigendommen

-119.070

-75.380

-75.380

Overige gebouwen

-

-

-

Accommodatiebeleid

-

-

-

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

Algemeen rioolbeheer

-13.782

-8.000

-

Riolering en waterzuiv. / Onderhoud

-44.211

-19.100

-19.100

Watergangen / onderhoud

-

-

-

Rioolheffing

-4.648.570

-4.600.000

-4.600.000

7.2.2

Bestrijden gladheid

Gladheidsbestrijding

-

-

-

7.2.3

Huishoudelijk afval

Huishoudafval

-740.856

-741.611

-941.611

Overige afvalstoffen

-55.829

-110.932

-69.000

Afvalstoffenheffing

-3.088.663

-3.102.300

-3.102.300

Afval algemeen

-

-

-

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

Groen- en reststroken

-171.051

-120.400

-43.400

 Totaal baten

-9.280.897

-9.117.123

-9.166.191

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

6.632.508

7.001.896

6.365.738

Onttrekking aan reserves

-590.243

-664.088

-522.100

Toevoeging aan reserves

186.313

188.793

104.693

Gerealiseerd resultaat

6.228.577

6.526.601

5.948.331

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 298.024 voordeel

Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2020 09:43:20 met de export van 06/15/2020 09:41:02