A. Strategisch personeelsbeleid
Wendbare organisatie
De maatschappelijke uitdagingen en veranderende samenleving vragen om een wendbare organisatie. In 2019 hebben we de eerste stappen genomen om onze wendbaarheid te vergroten. Onze medewerkers bepalen onze wendbaarheid.
We werken aan duurzame inzetbaarheid van mensen
Samen met het management, de ondernemingsraad en de medewerkers zijn we in gesprek gegaan om tot een Lingewaardse definitie te komen van duurzame inzetbaarheid. We bieden al diverse faciliteiten aan onze medewerkers. Met het thema duurzame inzetbaarheid proberen we deze nog beter te verbinden met elkaar. Dit draagt bij aan de wendbaarheid van onze organisatie. De definitie van duurzame inzetbaarheid is het startpunt om gezamenlijk speerpunten te bepalen voor de komende jaren.
We bereiden ons voor op de toekomst
We zijn gestart met een pilot Strategische personeelsplanning bij een team binnen het sociaal domein. Hiermee willen we zowel kwalitatief als kwantitatief een optimale samenstelling van het team bereiken. Zodat we kunnen werken aan een wendbaar team, dat klaar is voor de toekomst. We hebben daarnaast een aantal medewerkers opgeleid om dit proces zelfstandig te kunnen begeleiden.
Hogere lasten salarissen, inhuur derden en voormalig personeel
In de 2e tussentijdse rapportage 2019 hebben wij aangegeven dat sprake is van hogere personeelskosten van € 1 miljoen als gevolg van ziektevervanging, piekbelasting, kwalitatieve impulsen c.q. specifieke expertise en interim-management ter vervanging van vertrokken managers. Daarnaast is € 200.000 beschikbaar gesteld vanwege de uitwerking van de nieuwe CAO.
We hebben in de 2e tussentijdse rapportage 2019 ook aangegeven dat de kosten van de functiewaardering pas in het vierde kwartaal 2019 bekend zouden worden. De kosten van de functiewaardering bedragen € 260.000, waarvan € 190.000 structureel is.
Verder is € 42.000 (incidenteel) meer uitgegeven voor opleidingskosten. De hogere opleidingskosten worden voornamelijk veroorzaakt door de extra kosten van doorontwikkeling van de teams binnen het sociaal domein.
Prestaties | |||
Naam verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 |
Formatie | Aantal fte per 1.000 inwoners | 6,10 | 6,28 |
Personeelsbezetting | Aantal fte per 1.000 inwoners | 5,10 | 5,87 |
Apparaatskosten | De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren van de organisatie per inwoner | € 557 | € 5981) |
Externe inhuur | Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom | max 10% | 11,7%2) |
Overhead | Percentage van de totale lasten | 13% | 12,5% |
Ziekteverzuim | Verzuim als percentage van de totale personele bezetting | 5,00% | 5,65% |
1) In de apparaatskosten zoals weergegeven in de kolom Begroot 2019 is geen rekening gehouden met begrotingswijzigingen die zijn gemaakt op basis van met name de tussentijdse rapportages. Rekening houdend met die wijzigingen (die betrekking hebben op hogere lasten centraal personeelsbudget en CAO-ontwikkelingen) zouden de begrote apparaatskosten uitkomen op € 598 per inwoner. In werkelijkheid zijn de apparaatskosten per inwoner precies dat bedrag.
2) Het percentage is gedaald van 13% in 2018 naar 11,7% in 2019. In de 2e Tussentijdse Rapportage 2019 hebben wij aangegeven, dat de incidentele personeelskosten hoger uitvallen als gevolg van ziektevervanging, piekbelasting en toenemende klantvraag, toevoeging kwalitatieve impuls en specifieke expertise alsmede interim-management ter vervanging van vertrokken managers. U heeft daarvoor incidenteel € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is de belangrijkste oorzaak van het hogere percentage.