E. Onderzoeken en verantwoording
Leren en verbeteren
We vinden het belangrijk om in een veranderende omgeving regelmatig de behaalde resultaten te beoordelen. Dat deden we op verschillende manieren:
- In mei 2019 heeft Astrium Overheidsaccountants het rapport van bevindingen over de controle van de jaarrekening 2018 opgeleverd. De accountant heeft zowel over de getrouwheid (kloppen de cijfers en toelichtingen) als de rechtmatigheid (zijn de cijfers in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving) een goedkeurende controleverklaring verstrekt.
- In uw vergadering van 31 januari 2019 heeft u de aanbevelingen uit twee onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie overgenomen. Dit betrof de onderzoeken naar het beheer van het maatschappelijk vastgoed en de governance van de subsidierelatie tussen de gemeente Lingewaard en Stichting Welzijn Lingewaard. Wij hebben verantwoording afgelegd over de uitvoering van de aanbevelingen uit deze rapporten in de vergadering van de auditcommissie van 30 september 2019. Van de 12 gedane aanbevelingen waren destijds 4 volledig en 8 deels uitgevoerd.
- In 2019 heeft een intern onderzoek plaatsgevonden naar de afhandeling van brieven. We hebben geconstateerd dat de managementstuurinformatie met betrekking tot de tijdige afhandeling van brieven via het zaaksysteem te weinig valide is. Aan de business/informatieanalist hebben we opdracht gegeven om hierin een kwaliteitsslag te maken.